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安泰河水質凈化項目績效重點評價報告

發布時間:2018-12-06    來源:財政局    字號:  
  

  

  我局組織評價工作組從8月10日開始,對福州市水務投資發展有限公司2017年度安泰河水質凈化項目運營費開展績效重點評價,本次重點評價采取被評價單位先自評,我局再評價的方式,評價工作組查閱了福州市水務投資發展有限公司相關財務資料和其他佐證材料,福州市水務投資發展有限公司對所提供的相關材料的真實性和完整性負責。現將項目重點評價結論公開如下

  一、項目概況

  (一)項目實施依據

  1. 福州市人民政府辦公廳文件呈批單【時批(轉)731號】

  (二)項目基本性質、用途和主要內容、涉及范圍

  安泰河水質凈化項目為配合創建三坊七巷5A景區,2011年經福州市政府專題會議決定,將安泰河水質凈化工程納入當地福州市環境綜合整治。

  該項目主要通過設置專用水質凈化站將白馬河水凈化處理后對安泰河進行補水,除加藥間、設備間結合公園景觀設置為地上式以外,水處理構筑物均采用地下式,經處理的河水通過管道輸送至安泰河進行補水改善安泰河水質。

  項目建成后,由市自來水公司代管,運營費用按實結算,由市財政撥付。

  (三)資金到位及支出情況、整體效益

  2017年福州市財政局預算批復福州市水務投資發展有限公司安泰河水質凈化項目專項資金預算1,000.00萬元。截止到2017年12月,實際支出651萬元,詳情如下:

  (1)人工成本305,276.00元;

  (2)凈化材料(固體聚合鋁)30,031.64元;

  (3)項目用水5,989,789.05元;

  (4)項目用電113,896.58元;

  (5)維修改造及辦公費用71,697.80元;

  在項目帶動下,安泰河水質改善過一段時間,但由于改變原有凈化模式,購買大量自來水進行水質凈化造成嚴重浪費且不能解決本質問題。

  二、績效分析

  項目期初5個績效目標實現情況如下:

  1、“投入時效目標目標完成率(當年完成目標數/期初編制目標數)”績效目標設置為2017年100%。2017年該項目設定績效目標5個,實際完成2個,目標完成率40%。

  2、“投入成本目標預算執行率(當年預算實際支出數/當年預算數)”績效目標設置為2017年不低于95%。2017年當年預算對應的實際支出為651萬元,本年度預算安排資金為1000萬元,預算執行率為65.1%,目標未完成。目標未實現原因:項目用水單價根據市政府會議紀要精神下降50%,用水水量減少,項目用水水費減少導致。

  3、 “產出數量目標購買安泰河水質凈化用水量”績效目標設置為700萬噸。2017年實際購買570萬噸,完成率為81%,目標未完成。目標未實現原因:項目用水水量根據市政府會議紀要精神減少。

  4、“效益環境效益目標安泰河水質每星期濁度”績效目標設置為濁度<1NTU2017年每星期檢測安泰河水質,其濁度均<1NTU,目標已完成。

  5、“效益可持續影響目標凈化安泰河河道長度”績效目標設置為2000米。安泰河全長2.52公里,2017年目標已完成。

  三、項目重點評價結論

  (一)評價得分與等級

  部門績效自評得分79.85分,等級為良好。

  項目重點評價得分79.85分,等級為良好。

  (二)存在問題

  1.凈化過程管理

  由于進水格柵被樹葉堵塞嚴重,穿孔排泥系統極易堵塞,排泥不暢,導致實際處理能力只有6000 m3/d,導致人工清洗費用增加,沉淀池斜管變形嚴重,需要進行設備更新。

  2.預算目標不全面

  你單位在績效自評時新增3個“產出與效益”類個性指標,不納入期初編制目標中。

  3. 現有的水質凈化模式不當

  在項目帶動下,安泰河水質改善過一段時間,但由于改變原有凈化模式,購買大量自來水進行水質凈化造成嚴重浪費且不能解決本質問題。

  (三)針對性建議

  1、今后項目如遇到類似問題,應加強各部門之間的配合,加強項目現場跟蹤。及時反饋設備情況,如有需要應進行更新維護,確保項目順利運行。

  2、在編制下一年度期初績效目標時應將新增的3個“產出與效益”類個性指標包括在內。

  3、建議將安泰河水質凈化納入水系綜合治理PPP項目包予以整治,避免過度浪費自來水資源。

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