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2019年11月預算執行情況分析

發布時間:2019-12-20    來源:財政局    字號:  

  

    今年以來,市各級財部門認真落實市委市政府決策部署,加力提效實施積極的財政政策,強化預算執行管理,著力應對減稅降費帶來的減收影響,1-11月預算執行總體平穩,財政支出重點保障有力。

  一、全市財政收入完成情況

  1.一般公共預算收支情況

  1-11月,全市一般公共預算總收入完成1007.00億元,下降1.7%,其中,稅收收入完成860.91億元,下降1.8%;非稅收入完成146.10億元,下降1.1%。地方一般公共預算收入完成604.89億元,下降1.4%。全市一般公共預算支出完成798.46億元,增長1.9%。

  11月,全市一般公共預算總收入完成59.64億元,下降9.7%,其中,稅收收入完成54.50億元,增長11.5%;非稅收入完成5.14億元,下降70.1%。地方一般公共預算收入完成35.94億元,下降20.6%。全市一般公共預算支出完成61.55億元,下降18.7%。

  2.政府性基金收支情況

  1-11月,全市政府性基金收入完成831.66億元,下降15.0%,其中,國有土地使用權出讓收入完成792.09億元,下降16.1%。

  全市政府性基金支出完成1205.21億元,增長19.5%。

  二、預算執行的主要特點

  (一)財政收入增速回落

  1-11月,全市各級財稅部門積極組織收入,但受減稅降費效應顯現及年初跨期增收因素減弱等因素影響財政收入總體呈現回落態勢從序時進度看,財政總收入和地方一般公共預算收入分別完成預算的86.2%和85.5%,均未達到序時進度;與上年同期對比,總收入下降1.7%、地方級收入下降1.4%,增幅較上年同期分別回落13.110.7個百分點;從稅性比重看,財政總收入和地方一般公共預算收入的稅性比重分別為85.5%和75.8%。

  (二)地方稅收收入同比減收

  1-11月,全市地方級稅收收入458.79億元,占地方級收入的比重為75.8%,稅收收入同比減少7.18億元,下降1.5%。受企業所得稅優惠政策以及個人所得稅法影響,1-11月份企業所得稅完成93.93億元,同比減少2.41億元,下降2.5%,個人所得稅完成35.64億元,同比減少8.07億元,下降18.5%。

  (三)縣級財政收入好于市級

  1-11月,全市財政總收入下降1.7%,地方級財政收入下降1.4%,其中縣級財政總收入和地方級財政收入分別增長1.6%和2.9%,增幅分別高于市級6.2和8.2個百分點,縣級財政收入好于市級。

  (四)重點支出持續得到保障

  1-11月,全市一般公共預算支出完成年初預算的101.2%,超序時進度9.5個百分點。從支出結構來看,民生和重點支出繼續得到較好保障,全市與民生相關支出占一般公共預算支出的比重為76.0%,其中社會保障和就業支出、衛生健康支出、教育支出科目增支較多,分別增長14.4%、13.9%、9.4%。

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